Отчет за 2019 год

№ п/п

Наименование (вид) плановой/ внеплановой проверки

Объект /Субъект проверки

Период проведения проверки

Объем проверенных средств, руб.

Нарушения

Реквизиты предписания

Наименование

Кол-во

Сумма, руб.

Контрольные мероприятия отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок БФУ Администрации города Абакана, как органа внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченного на контроль за соблюдением бюджетного законодательства

1

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на проведение мероприятий для инвалидов

ГРБС: Администрация города Абакана

(Абаканская городская общественная организация Хакасская Республиканская организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»; Хакасская Республиканская организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - в рамках встречной проверки)

17.01.2019-21.01.2019

622000,00

-

-

-

-

2

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на содержание народных дружин в рамках оказания поддержки объединениям граждан, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин

ГРБС: Администрация города Абакана

(Местная городская общественная организация «Абаканская народная дружина» - в рамках встречной проверки)

23.01.2019-01.02.2019

5841223,85

-

-

-

-

3

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Абакана

ГРБС: УКХТ Администрации города Абакана

(Управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд города Абакана - в рамках встречной проверки)

05.02.2019-18.02.2019

25728405,50

Не в полном объеме выполнены требования Порядка, в части регистрации документов

5

2598023,08

-

Нарушен срок выполнения работ

8

1933582,18

4

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по откачке септиков многоквартирных домов, не подключенных к системе централизованного водоотведения

ГРБС: УКХТ Администрации города Абакана

(Управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд города Абакана - в рамках встречной проверки)

19.02.2019-01.03.2019

5651825,66

-

-

-

-

5

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемых городским наземным электрическим транспортом

ГРБС: УКХТ Администрации города Абакана

(МУП г. Абакана «Троллейбусное управление» - в рамках встречной проверки)

05.03.2019-15.03.2019

45969526,96

-

-

-

-

6

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат в связи с проведением технического диагностирования групповых резервуарных установок и подземных газопроводов

ГРБС: УКХТ Администрации города Абакана

(Управляющие организации, обслуживающие газифицированный жилой фонд города Абакана - в рамках встречной проверки)

21.03.2019-28.03.2019

12797273,44

Не соблюдение Порядка, в части не указания в письменном заявлении о предоставлении субсидии требуемых данных

2

1317908,08

И-398-БФУ от 11.04.2019

Не соответствие вида работ в Задании, КС-3 и Положительном заключении

1

321924,86

7

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на возмещение части процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов, или части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды

ГРБС: КМЭ Администрации города Абакана

(Субъекты малого и среднего предпринимательства - в рамках встречной проверки)

02.04.2019-12.04.2019

1925999,85

-

-

-

-

8

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат, связанных с производством теле - и радиопрограмм, освещающих вопросы социально-экономического и культурного развития муниципального образования город Абакан, для размещения на телеканале «ТНТ: Телевидение Абакан» и в эфире радио «Эхо Москвы: Радио Абакан»

ГРБС: КМЭ Администрации города Абакана

(Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица - в рамках встречной проверки)

15.04.2019-30.04.2019

19409202,30

В документах, подтверждающих суммы фактических затрат получателя на цели предоставления субсидии отсутствуют подписи ответственных должностных лиц

-

-

-

В платежных поручениях ( в основании платежа) не верно указана дата реестра

-

-

9

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат, связанных с опубликованием муниципальных правовых актов (их проектов) Совета депутатов города Абакана, Администрации города Абакана, а также иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведением до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

ГРБС: КМЭ Администрации города Абакана

(Учредитель газеты «Абакан», журнала «Абакан» - в рамках встречной проверки)

15.04.2019-30.04.2019

10500000,00

В документах, подтверждающих суммы фактических затрат получателя на цели предоставления субсидии отсутствуют подписи ответственных должностных лиц

-

-

-

10

Проверка использования субсидий бюджетами городских округов на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

МКУ «Архитектура и градостроительство»

14.05.2019-16.05.2019

-

Неправомерное использование средств межбюджетных трансфертов за счет местного бюджета

1

52,92

-

11

Совместная проверка с Ревизионной комиссией МО г.Абакан по жалобе ООО «Фотон»

ГРБС: УКХТ Администрации города Абакана

МБУ «Абаканская служба благоустройства»

16.05.2019-07.06.2019

66189202,17

-

-

-

-

12

Проверка соблюдения порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями города Абакана

МБДОУ «д/с «Умка»

14.10.2019-24.10.2019

16155287,00

Нарушение Порядка, в части не включения в табличную часть Плана ФХД требуемой таблицы

1

16155287,00

-

13

Проверка соблюдения порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями города Абакана

МБУК «КДЦ «Красный Абакан»

28.10.2019-08.11.2019

11930000,00

Нарушение Порядка, в части неверного указания планового периода

1

10340000,00

И-1165-БФУ от 08.11.2019

Нарушение Порядка, в части не включения в табличную часть Плана ФХД требуемой таблицы

1

Итого:

222719946,73

53

32666778,12

Контрольные мероприятия отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок БФУ Администрации города Абакана, как органа внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченного на контроль в сфере закупок

1

Проверка установления законности составления и исполнения бюджета муниципального образования город Абакан в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок

МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»

18.06.2019-28.06.2019

10594239,74

-

-

-

-

2

Проверка установления законности составления и исполнения бюджета муниципального образования город Абакан в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок

МБОУ «СОШ № 23»

03.07.2019-19.07.2019

2693348,63

-

-

-

-

3

Проверка установления законности составления и исполнения бюджета муниципального образования город Абакан в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок

МБОУ «СОШ № 24»

24.07.2019-02.08.2019

14159715,51

-

-

-

-

4

Проверка установления законности составления и исполнения бюджета муниципального образования город Абакан в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок

МБДОУ «ЦРР - д/с «Чайка»

11.09.2019-30.09.2019

5771702,40

Нарушена часть 3 статьи 94 и пункта 1 части 1 статьи 94 Закона, в части проведения экспертизы

12

1032265,47

И-1028-БФУ от 03.10.2019

5

Проверка установления законности составления и исполнения бюджета муниципального образования город Абакан в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок

МБДОУ «д/с «Тополёк»

11.11.2019-29.11.2019

2545995,05

-

-

-

-

Итого:

35765001,33

12

1032265,47

Контрольные мероприятия отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок БФУ Администрации города Абакана, как контрольного органа в сфере закупок

1

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд

МБОУ «СОШ № 4»

19.08.2019-06.09.2019

7099194,27

Нарушение части 9 статьи 17 Закона, в части несвоевременного размещения в ЕИС плана закупок

1

8556333,00

И-916-БФУ от 09.09.2019

Нарушение части 3 статьи 103 Закона, в части размещения информации в реестре контрактов

1

896000,00

Нарушение части 3 статьи 103 Закона, в части не направления информации

2

459075,45

2

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд

МБОУ «СОШ № 26»

05.08.2019-16.08.2019

7912689,66

Нарушение части 15 статьи 21 Закона, в части несвоевременного размещения в ЕИС плана-графика закупок

1

5770373,79

И-854-БФУ от 16.08.2019

Нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона при планировании закупок, в части предельно допустимого годового объема закупок на основании настоящего пункта

1

336058,86

Нарушение части 2 статьи 34 Закона, в части не указания требования о том, что цена контракта является твердой

5

46225,00

Нарушение части 11 статьи 21 Закона, в части несвоевременного заключения контрактов, до размещения в ЕИС плана-графика закупок

13

602822,00

Нарушение части 2 статьи 7 и части 11 статьи 21 Закона, в части превышения размера финансового обеспечения, отраженного в плане-графике закупок

56

2793726,20

Нарушение части 1 статьи 23 Закона, в части не указания и не верного указания ИКЗ в заключенных контрактах

19

681854,00

Не соблюдение требований части 2 статьи 93 Закона, в части не размещения в ЕИС извещения о закупке

1

226000,00

Нарушение части 3 статьи 103 Закона, в части размещения информации в реестре контрактов

1

25000,00

Нарушение части 3 статьи 103 Закона, в части не направления и не полного направления информации

6

663367,52

3

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд

МБУК «ГОКЦ»

04.12.2019-13.12.2019

1500179,19

Нарушение части 6 статьи 38 Закона, в части не предоставления документа, подтверждающего образование в сфере закупок

1

-

И-1192-БФУ от 18.12.2019

Нарушение части 10 статьи 21 Закона, в части несвоевременного утверждения плана-графика закупок

1

2628370,56

Нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона при планировании закупок, в части превышения предельно допустимого годового объема закупок на основании настоящего пункта

1

628370,56

Нарушение части 2 статьи 34 Закона, в части не указания требования о том, что цена контракта является твердой

2

13520,00

Нарушение части 11 статьи 21 Закона, в части несвоевременного заключения контрактов, до размещения в ЕИС плана-графика закупок

24

1332577,79

Нарушение части 2 статьи 7 и части 11 статьи 21 Закона, в части превышения размера финансового обеспечения, отраженного в плане-графике закупок

10

25666,45

Не соблюдение требований части 2 статьи 93 Закона, в части не размещения в ЕИС извещения о закупке

3

212000,00

Нарушение части 3 статьи 103 Закона, в части не направления и не полного направления информации

7

308724,15

4

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд

МБУДО «ДЮСШ по плаванию»

16.12.2019-27.12.2019

514966,60

-

-

-

-

Итого:

17027029,72

156

26206065,33

Всего

275511977,78

221

59905108,92