Меню

Отчет об исполнении за 2021 год

19.04.2022

Скачать

Пояснительная записка

к отчету об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Градостроительная политика города Абакана» в 2021 году

 

            Муниципальная программа «Градостроительная политика города Абакана» утверждена Постановлением Администрации города Абакана от 14.10.2020 № 1749 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика города Абакана».          

Целью Программы является: создание безопасной, здоровой, функциональной и пространственно сбалансированной среды жизнедеятельности населения, повышение качества жизни горожан.

            Основные задачи программы:

- улучшение качества улично-дорожной сети города Абакана;

- формирование и совершенствование архитектурного облика города, обеспечение безопасного и комфортного движения автотранспорта и пешеходов по городским улицам, улучшение инженерной обеспеченности территорий, создание условий для устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения в условиях сейсмических воздействий;

- создание возможностей для самореализации и развития талантов путем увеличения обеспеченности населения учреждениями образования, культуры и спорта;

- комплексное управление развитием территорий, обеспечивающее качество управленческих решений;

- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан.

 

            Разработчик программы: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана, МКУ «Архоград».

            Исполнитель программы: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана, ГУО Администрации г. Абакана, УКМиС Администрации г. Абакана, МКУ «Архоград».

            Координатор программы: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана.

 

 Объем ресурсного обеспечения и отчет об использовании ассигнований бюджета на реализацию Муниципальной программы

«Градостроительная политика города Абакана» в 2021 году

 

Наименование подпрограммы

План на год, тыс.руб.

Кредиторская задолженность, руб.

Объем финансирования программы (подпрограммы) (кассовое исполнение), тыс.руб.

Коэффициент финансового обеспечения

Всего

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Подпрограмма "Развитие дорожной сети города Абакана"

235779,9

5483,6

15579,0

206305,0

0,94

Подпрограмма "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана"

64155,2

10977,7

18254,3

32601,0

0,75

Подпрограмма "Строительство объектов социальной сферы в городе Абакане"

302020,5

39172,3

6050,3

240068,1

0,79

Подпрограмма "Градостроительное планирование в городе Абакане"

3819,0

143,0

234,8

2345,4

 

Подпрограмма "Развитие системы уличного освещения города Абакана"

6593,0

0,0

329,3

0,0

0,05

Итого по Муниципальной программе "Градостроительная политика города Абакана"

312367,6

55776,7

40447,7

481319,5

0,84

 

Анализ реализации программы свидетельствует о соответствии конкретных результатов, достигнутым за год, ожидаемым конечным результатам. В разрезе подпрограмм данные конкретные результаты характеризуются следующими значениями:

- в рамках подпрограммы «Развитие дорожной сети города Абакана» проводилась

выплата возмещения рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов жилой и не жилой недвижимости по ул. Мира в связи с изъятием для муниципальных нужд. Выполнен капитальный ремонт ул. Анны Ахматовой, ул. Ивана Бунина, проезда в районе ул. Запорожская,1, кольцевой развязки на пересечении ул. Крылова – ул. Некрасова, ул. Крылова, ул. Пушкина, ул. Центральная, ул. Вяткина общей протяженностью асфальтобетонного покрытия проезжей части – 4,2 км, что на 17% выше запланированных показателей. Отремонтированы улицы Буденного, Фурманова, Вяткина, Итыгина общей протяженностью 2 км, что на 9% ниже планового показателя, в связи с невыполнением контракта подрядчиком. В результате реализации подпрограммы доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии составила 80,5%, а так же произошло снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации до 70%. Данные показатели соответствуют плановым, эффективность реализации подпрограммы высокая;

-  в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры

города Абакана» выполнялись работы по выносу временных объектов, демонтажу рекламы, сносу объектов под муниципальные нужды, отсыпка участков дорог городских улиц: ул. Ивана Костякова, ул. Академика Сахарова, ул. Владимира Чаркова. Благоустраивались тротуары по ул. Кошурникова, ул. Кирова, ул. Абаканская, ул.Декабристов, ул. Центральная общей площадью 11372,76 м2, что на 25% выше плановых показателей. Выполнено благоустройство территории в районе административного здания по ул. Карла Маркса, 13, въезд на парковку к физкультурно-оздоровительному комплексу по ул. Торосова, дом 11, так же велись работы по модернизации системы ливневой канализации  на просп. Ленина, ул. Вяткина,  ул. Пирятинская, в результате чего было обустроено 7 дождеприемных и водопглощающих колодцев, что соответствует плановым показателям. Эффективность реализации подпрограммы высокая;

- в рамках подпрограммы «Строительство объектов социальной сферы в городе Абакане» продолжались работы по строительству детского сада на 120 мест по просп. Дружбы Народов, 11, легкоатлетического манежа спорткомплекса «Абакан», закончилась реконструкция детской художественной школы, начато строительство общеобразовательной школы на 250 мест в IX жилом районе города Абакана. В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств по контракту не был введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест, что привело к невыполнению планового показателя ввод в эксплуатацию муниципальных учреждений образования в части детских садов и планового показателя количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Эффективность реализации данной подпрограммы признана низкой. Однако, 8 февраля 2022 года указанный объект был введен в эксплуатацию, в соответствии с условиями Соглашения заключенного с Министерством образования Республики Хакасия в рамках реализации на территории города Абакана национального проекта «Демография». Следовательно, несмотря на низкую эффективность подпрограммы бюджетные средства, направленные на строительство указанного объекта были использованные по своему назначению;

          - в рамках реализации подпрограммы «Градостроительное планирование в городе Абакане» велись работы по разработке документа территориального планирования муниципального образования город Абакан, корректировался генеральный план города, выполнялись геодезические работы, в ходе которых созданы инженерно-топографические планы отдельных территорий города Абакана общей площадью (ориентировочно) 15,1 га, кадастровые работы, с целью осуществления кадастрового учета в отношении 64 земельных участков. В результате реализации данной подпрограммы обеспеченность территории города Абакана градостроительной документацией составила 93,5%, что соответствует плановым показателям, а доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, равна 99,9%, что также соответствует плановым показателям. Эффективность реализации подпрограммы высокая;

          - в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы уличного освещения города Абакана» велись работы по устройству освещения ул. Крылова. Плановый показатель прирост протяженности линий уличного освещения не был достигнут, так как контракт не был завершен и продлен на 2022 год, работы были не приняты. Эффективность реализации подпрограммы низкая.

Эффективность реализации программы, определенная в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации программ, высокая.

В разрезе подпрограмм фактическое исполнение характеризуются следующими значениями:

 

 

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

 «Градостроительная политика города Абакана» по итогам 2021 года

 

 

N п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному

Плановое значение показателей на 2021 год

Фактическое значение показателей за 2021 год

Исполнение плана в отчетном периоде, в %

Причины отклонений фактических значений показателей от плановых

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Муниципальная программа «Градостроительная политика города Абакана»

 

 

 

 

 

 

 

объемы финансирования

тыс.руб.

1312741,0

612367,7

481319.5

78,6

Х

 

Коэффициент финансового обеспечения

 

 

Х

0,84

Х

Х

 

Показатели результативности (целевые индикаторы)

 

 

 

 

 

 

 

Протяженность отремонтированных (путем проведения капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения

км

-

3,6

4,2

 

117

Х

 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации

%

80

70

70

 

100

Х

 

Протяженность отремонтированных (путем проведения ремонта) автомобильных дорог местного значения

км

-

2,2

2,0

 

91

Отклонение от плана на 9%, в связи с не полным выполнением контракта

 

Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

%

47

80,5

80,5

 

100

Х

 

Площадь новых асфальтированных тротуаров

кв.м

73309

9090

11372,76

125

Х

 

Количество обустроенных дождеприемных и водопоглощающих колодцев

Ед.

-

7

7

100

Х

 

Количество введенных в эксплуатацию муниципальных учреждений образования

 

 

 

 

 

 

 

Детские сады

Ед.

1

1

-

0

Отклонение от плана на 100%, в связи с не выполнением контракта

 

Общеобразовательные школы

Ед.

1

-

-

 

Х

 

Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

мест

300

120

-

0

Отклонение от плана на 100%, в связи с не выполнением контракта

 

Обеспеченность территории города Абакана градостроительной документацией

%

90

93,5

93,5

100

Х

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

%

99,9

99,9

99,9

 

100

Х

 

Прирост протяженности линий уличного освещения

км/светильники

-

0,8/32

0

 

0

Отклонение от плана на 100%, в связи с не выполнением контракта

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов

Х

Х

Х

0,76

Х

Х

Значение оценки эффективности реализации программы

 

Х

Х

 

Х

0,9

 

Х

Х

1.1

Подпрограмма "Развитие дорожной сети города Абакана"

тыс.руб.

427647,8

235779,9

206305,0

87,5

Х

 

Коэффициент финансового обеспечения

Х

Х

Х

0.94

Х

Х

 

Показатели результативности (целевые индикаторы)

 

 

 

 

 

 

 

Протяженность отремонтированных (путем проведения капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения

км

-

3,6

4,2

 

117

Х

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации

%

80

70

70

 

 

100

Х

 

Протяженность отремонтированных (путем проведения ремонта) автомобильных дорог местного значения

км

-

2,2

2,0

 

91

Отклонение от плана на 9%, в связи с не полным выполнением контракта

 

Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

%

47

80,5

80,5

100

Х

 

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов

Х

Х

Х

1,02

Х

Х

 

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы

 

Х

Х

Х

1,09

 

Х

Х

1.2

Подпрограмма "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана"

тыс.руб.

85857,1

64155,2

32601,0

50,8

Х

 

Коэффициент финансового обеспечения

Х

Х

Х

0,75

Х

Х

 

Показатели результативности (целевые индикаторы)

 

 

 

 

 

 

 

Площадь новых асфальтированных тротуаров

кв.м

11143,1

9090

11372,76

 

125

Х

 

Количество обустроенных дождеприемных и водопоглощающих колодцев

Ед.

-

7

7

 

100

Х

 

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов

Х

Х

Х

1,13

 

Х

Х

 

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы

 

Х

Х

Х

1,51

 

Х

Х

1.3

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы в городе Абакане»

тыс.руб.

798242,9

302020,5

240068,1

79,5

Х

 

 

Коэффициент финансового обеспечения

Х

Х

Х

0,79

 

Х

Х

 

Показатели результативности (целевые индикаторы)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию муниципальных учреждений образования (детские сады)

Ед.

1

1

-

0

Отклонение от плана на 100%, в связи с не выполнением контракта

 

Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

мест

-

120

-

0

Отклонение от плана на 100%, в связи с не выполнением контракта

 

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов

Х

Х

Х

0,0

 

Х

Х

 

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы

 

Х

Х

Х

0,0

 

Х

Х

1.4

Подпрограмма "Градостроительное планирование в городе Абакане"

тыс.руб.

993,2

3819,0

2345,4

61,4

 

Коэффициент финансового обеспечения

Х

Х

Х

0,66

 

Х

 

Х

 

Показатели результативности (целевые индикаторы)

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность территории города Абакана градостроительной документацией

%

90

93,5

93,5

100

Х

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

%

99,9

99,9

99,9

100

Х

 

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов

Х

Х

Х

1,0

Х

Х

 

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы

 

Х

Х

ХХ

1,52

 

Х

Х

1.5

Подпрограмма «Развитие системы уличного освещения города Абакана»

тыс.руб.

-

6593,0

0,0

0,0

 

 

Коэффициент финансового обеспечения

Х

Х

Х

0,05

Х

Х

 

Показатели результативности (целевые индикаторы)

 

 

 

 

 

 

 

Прирост протяженности линий уличного освещения

км/светильники

-

0,8/32

-

0

Отклонение от плана на 100%, в связи с не выполнением контракта

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов

Х

Х

Х

0

Х

Х

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы

 

Х

Х

 

Х

0

 

Х

Х

 

 

 

 


Обращения граждан

  • Фонд поддержки детей
  • МСП
  • Семьеграфия
  • Демография
  • Образование
  • БКАД
  • Культура Гранты
  • Госуслуги
  • Стратегия 2030
  • МФЦ
  • Температурный график в отопительный период 2021-2022 гг.
  • Охрана труда
  • Телефоны экстренных служб
  • Правила городской жизни
  • Защита прав потребителей
  • Комфортная городская среда
  • Опрос
  • Телефон зарплата
  • Книга почета
  • БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
  • Фонд развития Хакасии
  • Работа в России
  • Защита прав потребителей финансовых услуг
  • Общественная палата Республики Хакасия
  • МФРП
  • Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия